Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ZŠ ZŠ ZŠ Mníšek nad Hnilccom 497 ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ŽŠ ŠJpri ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ ŠJpriZŠ M?níšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad HNilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcon 497 ŠJpriZŠ Mníšek nads Hnilcom 497 ŠJpriZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriŹŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1205854	Vajíčka čerstvé	11,88	s DPH		07.11.2012				DUGY plus s.r.o., Prešov	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	530219339	Nákup potravín	117,86	s DPH		06.11.2012				Inmedia, spol. s r.o., Zvolen	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	20120072	Nákup mäsových výrobkov	194,53	s DPH		06.11.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	12102685	Nákup ovocia a zeleniny	77,23	s DPH		05.11.2012				Agroplus, Prešov	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	LB0021012	Toner do tlačiarne	35,98	s DPH		05.11.2012				Pathox Service, s.r.o., Košice	ŠJ pri ZŠ				06.12.2012
	Faktúra	71238093	Školské mlieko	3,84	s DPH		02.11.2012				Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	20120018	Chránené dielne	827,00	s DPH		02.11.2012				TOP FIGURA, s.r.o., Košice	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	51211057	Nákup kníh	83,15	s DPH		02.11.2012				RAABE, Bratislava	ZŠ				06.12.2012
	Faktúra	7192684402	Dodávka zemného plynu	2 213,00	s DPH		01.11.2012				SPP	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	0743991517	Faktúra za služby pevnej siete	39,23	s DPH		31.10.2012				Slovak Telecom	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	2012/0147	Preprava autobusom	190,00	s DPH		31.10.2012				Jozef Džačovský, Prakovce	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	81721220	Nákup potravín	160,78	s DPH		29.10.2012				MILK - AGRO spol. s r.o., Prešov	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	358/2012	tlakové skúšky	24,00	s DPH		29.10.2012				Poprako spol. s r.o.	ZŠ				06.12.2012
	Faktúra	21227903	Profesijný rozvoj zamestnancov školy	39,35	s DPH		26.10.2012				RAABE, Bratislava	ZŠ				06.12.2012
	Faktúra	49176532	Dane, účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále - ročník 2013	68,80	s DPH		25.10.2012				PORADCA s.r.o. Žilina	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	61821909	Záloha za predplatné mesačníka ,,1000" riešení	28,60	s DPH		25.10.2012				PORADCA s.r.o., Žilina	ZŠ				07.12.2012
	Faktúra	2565071024	nákup školských potrieb - knihy, zošity	653,40	s DPH		24.10.2012				Daffer spol. s r.o., Prievidza	ZŠ				06.12.2012
	Faktúra	20120068	Nákup mäsových výrobkov	119,53	s DPH		23.10.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	530218302	Nákup potravín	92,50	s DPH		23.10.2012				Inmedia, spol. s r.o., Zvolen	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012
	Faktúra	36612	Nákup potravín	411,22	s DPH		23.10.2012				Marek Vartovník, Spišská Nová Ves	ŠJ pri ZŠ				03.12.2012

<< | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6841-6860/7132