|
|
Faktúra |
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
25,50 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201312577
|
Tonery
|
382,80 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZS Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2016E2060
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Ďurdíková Bronislava |
riaditeľka školy |
|
13.10.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
nákup učebných pomôcok
|
1 294.80 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
05.03.2014 |
15.03.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
nákup nábytku do ŠKD
|
1450.- |
bez DPH |
|
20.06.2014 |
26.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest
|
12570.- |
bez DPH |
|
16.06.2014 |
25.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.01.2010
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s., |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Ďurdíková Bronislava |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2013
|
nákup školského nábytku
|
6365.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Zmluva |
35546484/ZSMK
|
Zmena výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
7006
|
Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb
|
|
s DPH |
|
13.11.2020 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
Ing. Bronislava Ďurdíková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013
|
Nákup repasovaných počítačov
|
1800.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
013/XX/2013/§54
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX
|
4 107,60 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
|
|
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 850,00 |
bez DPH |
|
30.05.2014 |
29.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
6182003
|
Dochádzkový systém TiDo
|
500,00 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
|
|
TiDo s.r.o. |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7742015796
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
22,10 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120803
|
Odber vody
|
345,27 |
s DPH |
|
20.07.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12118
|
Nákup rad. ventilov
|
652,38 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Práce vo vrchnej šachte ZŠ
|
915,00 |
s DPH |
|
21.08.2012 |
|
|
|
Kamil Leskovjanský Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21219629
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
36,15 |
s DPH |
|
21.08.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7442118391
|
Nedoplatok za dodávku plynu
|
195,37 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |