Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ZŠ ZŠ ZŠ Mníšek nad Hnilccom 497 ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ŽŠ ŠJpri ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ ŠJpriZŠ M?níšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad HNilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcon 497 ŠJpriZŠ Mníšek nads Hnilcom 497 ŠJpriZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriŹŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7164013437	Zemný plyn	2 040,00	s DPH		01.01.2012				SPP	ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	0309085603	Fatkúra telefón	31,58	s DPH		20.06.2019				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			21.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	1008645701	Faktúra telefón	21,17	s DPH		06.06.2019				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			12.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	1904341127	Vychovavateľ	6,00	s DPH		06.06.2019				Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			12.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	21909345	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH		17.05.2019				RAABE s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	1019060342	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		03.06.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	1902001347	Čistiace prostriedky	357,52	s DPH		17.05.2019				Hagleitner Service Center Bratislava	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	519309999	Overenie váhy	111,60	s DPH		02.05.2019				Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			14.05.2019	14.05.2019
	Faktúra	190450	Čipové karty ATOS	35,00	s DPH		10.05.2019				Disig, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			14.05.2019	14.05.2019
	Faktúra	1008645701	Faktúra telefón	21,16	s DPH		09.05.2019				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			14.05.2019	14.05.2019
	Faktúra	2290067235	Faktúra elektrina	745,76	s DPH		20.06.2019				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			21.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	8784056575	Faktúra plyn	1 999,00	s DPH		04.06.2019				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			12.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	19602323	Online knižnica	246,60	s DPH		17.06.2019				Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.06.2019	18.06.2019
	Faktúra	9119002114	ASC Agenda Komplet	399,00	s DPH		17.06.2019				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.06.2019	18.06.2019
	Faktúra	1019050330	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		23.05.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			23.05.2019	23.05.2019
	Faktúra	5021908169	Verejná správa SR	117,00	s DPH		15.05.2019				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	2290067235	Faktúra elektrina	698,90	s DPH		15.05.2019				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	201911250	Tonery	223,44	s DPH		17.05.2019				IKARO s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	20190053	Služba v oblasti bezpečnosti práce	74,00	s DPH		17.05.2019				Štefan Štirban	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	1272019	Služba v oblasti požiarnej ochrany	133,00	s DPH		17.05.2019				POPRAKO, spol. s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			20.05.2019	20.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6574