Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ZŠ ZŠ ZŠ Mníšek nad Hnilccom 497 ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ŽŠ ŠJpri ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ ŠJpriZŠ M?níšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad HNilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcon 497 ŠJpriZŠ Mníšek nads Hnilcom 497 ŠJpriZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriŹŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71209260	nákup potravín	59,38	s DPH		27.03.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	10312	nákup potravín	222,45	s DPH		27.03.2012				Marek Vartovník, Spišská Nová Ves	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	20120022	nákup potravín	99,36	s DPH		27.03.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	120756	nákup potravín	16,80	s DPH		27.03.2012				BIGIMI,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	120755	školské ovocie	2,30	s DPH		27.03.2012				BIGIMI, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	120941	nákup potravín	41,05	s DPH		27.03.2012				BIGIMI, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	20120021	nákup potravín	108,34	s DPH		21.03.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	1201576	vajíčka čerstve	19,44	s DPH		21.03.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	120680	nákup potravín	164,59	s DPH		21.03.2012				BIGIMI, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	530205295	nákup potravín	99,10	s DPH		21.03.2012				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	21206268/FA	Vzdelávanie detí s poruchami - č.10 - mar. 12	39,56	s DPH		20.03.2012				RAABE	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	71207971	nákup potravín	147,48	s DPH		16.03.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	122003081/FA	inštalácia update programov	10,39	s DPH		15.03.2012				IFOSOFT, v.o.s.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	1201455	vajíčka čerstvé	19,44	s DPH		14.03.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	71208087	nákup potravín - mlieko	7,20	s DPH		14.03.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	20290658/FA	nákup kancelárskych potrieb	155,40	s DPH		14.03.2012				OTTO OFFICE, s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	530204763	nákup potravín	133,16	s DPH		13.03.2012				INMEDIA spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra		seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie	17,00	s DPH		12.03.2012				Regionálne vzdelávacie cetrum Košice	ZŠ Mníšek nad Hnilcom				02.07.2012
	Faktúra	120101/FA	Umývačka riadu, zmäkčovač vody, soľ	2 389,80	s DPH		12.03.2012				GASTRO - GALAXI	ŠJ pri ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	530204385	nákup potravín	22,94	s DPH		08.03.2012				INMEDIA spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012

<< | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6901-6920/7014