|
|
Faktúra |
12041
|
Nákup potravín
|
35,88 |
s DPH |
|
11.02.2012 |
|
|
|
V-O-S spol. s r.o. Kysucké Nové Mesto |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
530202639
|
Nákup potravín
|
38,14 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200768
|
Vajíčka čerstvé
|
10,04 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71204439
|
mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120009
|
Nákup mäsových výrobkov
|
113,54 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
91222001378
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
61,55 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a. s. Banská Bystrica |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
158540/FA
|
publikácia - Zákony 2012
|
3,56 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120954/FA
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - Práca mzdovej účtovníčky po škončení roku 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
NÚ CŽV Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7217441817/FA
|
Dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21200357
|
Inovatívne a aktiviz. metódy vo výučbe akt.č.5
|
40,95 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1012010
|
Dohliadacia skúška detekcie úniku CH4 a CO vystavenie protokolu
|
88,80 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
VVINGS, Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7217441817
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300612
|
Nákup potravín
|
260,28 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200604
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
10,04 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV --116/2012
|
Zmaturuj z fyziky
|
11,30 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Didaktis, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11721220
|
Nákup potravín
|
99,87 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
Nákup mäsových výrobkov
|
88,97 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
123002
|
Nákup potravín
|
90,19 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120127
|
Nákup potravín
|
17,52 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |