|
|
Faktúra |
5201201236
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
45/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
328,80 |
s DPH |
|
28.12.2011 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3734045352
|
Hlasové služby
|
39,78 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200043
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7210098689
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
787,06 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530200101
|
Nákup potravín
|
343,09 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530200392
|
Nákup potravín
|
35,07 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300181
|
Nákup potravín
|
208,70 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
ATJ-JR, s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200179
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120112
|
Nákup potravín
|
412,67 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová spoločnosť, Košice |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71200476
|
Nákup mlieka
|
4,32 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71200311
|
Nákup mliečných výrobkov
|
141,86 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
Nákup mäsových výrobkov
|
139,98 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120001
|
Nákup mäsových výrobkov
|
128,16 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120125
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
148,45 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. SNV |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200306
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530201180
|
Nákup potravín
|
79,26 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
158540
|
Zákony 2012 (pre verejnú a štátnu správu)
|
3,56 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21200357
|
Inovativ. a aktiviz. metódy vo výučbe
|
40,95 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
RAABE - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |