|
|
Faktúra |
2019100672
|
Generická lampa
|
135,62 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
35546484
|
Postupy pri práci s programom Školská jedáleň4
|
25,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070352
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021
|
Prehliadka skúška plyn.kotolne
|
117,60 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1917133
|
Učebnice
|
296,40 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191633
|
Kancelársky papier
|
305,04 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908137
|
Pracovné zošity
|
30,20 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402063
|
Multimediálne CD k šlabikáru
|
39,80 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901016
|
Kontrola a bezpečnosť telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191914
|
Kancelárske potreby
|
225,10 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192070
|
Interaktívne tabule - servis
|
224,62 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8832549933
|
Faktúra plyn
|
1 999,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100349
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101721920
|
Čistiace prostriedky
|
131,40 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902005976
|
Čistiace prostriedky
|
113,28 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900375
|
Časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1919525
|
Učebnice
|
61,92 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8822838556
|
Faktúra plyn
|
1 999,00 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |