Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7164013437 Zemný plyn 2 040,00 s DPH 01.01.2012 SPP ZŠ 09.02.2012
Faktúra 1190541 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 02.05.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.05.2019 07.05.2019
Faktúra 71911359 Potraviny 80,60 s DPH 29.03.2019 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019 12.04.2019
Objednávka 642019 Potraviny 80,60 s DPH 26.03.2019 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019
Faktúra 1901668 Potraviny 9,72 s DPH 03.04.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019 12.04.2019
Objednávka 712019 Potraviny 9,72 s DPH 03.04.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019
Faktúra 20190035 Potraviny 165,14 s DPH 02.04.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019 12.04.2019
Objednávka 702019 Potraviny 165,14 s DPH 02.04.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019
Faktúra 530911262 Potraviny 142,55 s DPH 02.04.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019 12.04.2019
Objednávka 692019 Potraviny 142,56 s DPH 02.04.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019
Faktúra 8784031607 Dodávka zemn.plynu 1 999,00 s DPH 03.05.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.05.2019 07.05.2019
Faktúra 1020190024 Štartovné v súťaži Englishstar 100,00 s DPH 29.04.2019 LEXICON s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 20190038 Potraviny 176,69 s DPH 09.04.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 201901487 Moje prvé čiary, Písmenká 161,70 s DPH 29.04.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 0309085603 Fakt.mobil 32,30 s DPH 17.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 534190133 Šatníková skrinka 504,35 s DPH 17.04.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 1002938616 Direktor Standard 81,74 s DPH 15.04.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 2290067235 Fakt.elektrina 821,41 s DPH 11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 201931 Odpadové hospodárstvo 45,00 s DPH 11.04.2019 ODPADservis s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 19111 Príprava váh a závažia k úrad.overeniu 159,60 s DPH 11.04.2019 Ľubomír Špígeľ - VÁHASPOL ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.04.2019 25.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6624