Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7164013437 Zemný plyn 2 040,00 s DPH 01.01.2012 SPP ZŠ 09.02.2012
Faktúra 0309085603 Faktúra telefón 32,00 s DPH 21.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 1191393 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 05.11.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1192209349 List bianco 75,61 s DPH 05.11.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1019043 Servisné práce kotolňa 207,12 s DPH 28.10.2019 VVINGS Košice s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 7162019 Pastelky 540,00 s DPH 28.10.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20190900 Perá 153,00 s DPH 24.10.2019 LIM PO, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20190899 Tričká 153,00 s DPH 24.10.2019 LIM PO s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 65009632 Predpl.časopisu 39,00 s DPH 21.10.2019 PORADCA s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 1019042 Oprava v plyn.kotolni 359,84 s DPH 21.10.2019 VVINGS Košice s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 19076 Kontrola hasiacich prístrojov 129,60 s DPH 21.10.2019 František Bochňák ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 201912707 Tonery 238,90 s DPH 17.10.2019 IKARO s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 192105 Školské potreby 1 261,60 s DPH 24.10.2019 MIVA MARKET, spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 2290067235 Faktúra za elektrinu 768,58 s DPH 15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 190907 Potraviny 476,34 s DPH 15.10.2019 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 20190087 Potraviny 397,69 s DPH 25.10.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 190942 Potraviny 162,64 s DPH 28.10.2019 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 111721920 Potraviny 176,87 s DPH 29.10.2019 MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 201910035 Potraviny 194,81 s DPH 28.10.2019 ALPEKA, Smižany ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 190107749 Potraviny 7,93 s DPH 21.10.2019 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6803