Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7164013437 Zemný plyn 2 040,00 s DPH 01.01.2012 SPP ZŠ 09.02.2012
Faktúra 8832500314 Faktúra plyn 1 999,00 s DPH 01.08.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra 0309085603 Faktúra telefón 31,88 s DPH 20.08.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 20190091 Bezpečnosť práce 74,00 s DPH 20.08.2019 Štefan Štirban ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 673,13 Dodávka vody 673,13 s DPH 09.08.2019 Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 22.08.2019 22.08.2019
Faktúra 1992019 Požiarna ochrana 100,00 s DPH 19.08.2019 POPRAKO, spol. s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 22.08.2019 22.08.2019
Faktúra 2290067235 Faktúra elektrina 184,50 s DPH 12.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 22.08.2019 22.08.2019
Faktúra 8238599292 Faktúra telefón 21,29 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 09.08.2019 09.08.2019
Faktúra 1101903304 AITEC, s.r.o. 99,00 s DPH 02.08.2019 Aitec, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra 1019080340 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra 0309085603 Faktúra telefón 34,64 s DPH 18.07.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.07.2019 23.07.2019
Faktúra 1917132 Učebnice 145,15 s DPH 02.09.2019 AD REM, Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 03.09.2019 03.09.2019
Faktúra 2290067235 Faktúra elektrina 525,40 s DPH 16.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 23.07.2019 23.07.2019
Faktúra 8822788780 Faktúra plyn 1 999,00 s DPH 02.07.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 201988 Odpadové hospodárstvo 45,00 s DPH 03.07.2019 ODPADservis s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 1190849 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 03.07.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 8236471744 Faktúra telefón 21,17 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 30919 Naša škola 15,00 s DPH 01.07.2019 PAMIKO spol. s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 2019100672 Generická lampa 135,62 s DPH 12.06.2019 Web Retail s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 35546484 Postupy pri práci s programom Školská jedáleň4 25,00 s DPH 12.06.2019 ArtEdu spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.06.2019 13.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6624