|
|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8784056575
|
Faktúra plyn
|
1 999,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
35546484
|
Postupy pri práci s programom Školská jedáleň4
|
25,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070352
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021
|
Prehliadka skúška plyn.kotolne
|
117,60 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900574
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1908137
|
Pracovné zošity
|
30,20 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205385
|
Školské tlačivá
|
145,07 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Bona sportive Cleaner
|
149,94 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8218006632
|
Knižky
|
269,50 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1190689
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
30919
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1008645701
|
Faktúra telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904341127
|
Vychovavateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909345
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060342
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902001347
|
Čistiace prostriedky
|
357,52 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519309999
|
Overenie váhy
|
111,60 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190450
|
Čipové karty ATOS
|
35,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1008645701
|
Faktúra telefón
|
21,16 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |