|
|
Faktúra |
1201053
|
Vajíčka čerstvé
|
11,88 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120602
|
Ovocie a zelenina
|
12,36 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200015
|
Nákup mäsových výrobkov
|
71,83 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
25,50 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21203032
|
Inovatívne a aktiviz. metódy vo výučbe - akt. č. 6 a inovat. a aktiviz. metódy vo výučbe - 2 poradač
|
42,99 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
522012/FA
|
služby v oblasti požiarnej ochrany
|
82,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120201/FA
|
odber vody
|
373,50 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
61120011/FA
|
Publikácie
|
398,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1735056476/FA
|
faktúra za služby pevnej siete
|
35,16 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120217
|
multilicencia pre školu
|
71,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
TERASOFT s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F12020001
|
faktúra za prevedené murárske a vodárske práce a vybavenie kuchynky
|
739,32 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
REPONA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
530202197
|
Nákup potravín
|
318,06 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200924
|
nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
DUGY, plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71202985
|
Nákup potravín
|
50,53 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
nákup mäsových výrobkov
|
135,16 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120462
|
nákup potravín
|
115,20 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71205548
|
nákup potravín
|
25,92 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71205723
|
mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
530202970
|
Nákup potravín
|
45,70 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120019
|
nákup mäsových výrobkov
|
45,55 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |