|
|
Faktúra |
71206893
|
nákup potravín
|
35,23 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71207001
|
nákup potravín
|
1,44 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7124203903
|
dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
SSP a.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
seminár - Konsolidácia v samospráve 2011
|
17,00 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120017
|
nákup potravín
|
199,61 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8736053402
|
faktúra za služby pevnej siete
|
43,90 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21204535/FA
|
Výchovný program v praxi, školské vzdelávacie programy
|
77,91 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120017/FA
|
didaktická technika
|
28,30 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21203771
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
39,35 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
530203905
|
nákup potravín
|
96,57 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
530203904
|
nákup potravín
|
35,59 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
seminár - Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi ZŠ
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
NŹ CŽV Regionálne pracovisko, Košice |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5112
|
nákup potravín
|
192,49 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
|
|
|
Marek Vartovník, Spišská Nová Vec |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71204247
|
nákup potravín
|
56,12 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120622
|
nákup potravín
|
455,98 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21721220
|
Nákup potravín
|
91,39 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120466
|
šťava-PO
|
14,40 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120463
|
ovocie MŠ
|
1,73 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120465
|
školské ovocie
|
13,44 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120464
|
šťava ovocná MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |