|
|
Faktúra |
21220837
|
Inovatív. a aktiviz. metódy vo výučbe
|
39,35 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
08/001/12
|
Školské pomôcky
|
2 400,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
EUROcoop partner s.r.o.Prešov |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
08/002/12
|
Školské pomôcky (Vizualizér, CD prehrávač, Počítadlo, Magnetický kalendár)
|
755,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
EUROcoop partner s.r.o. Prešov |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7442118391
|
Nedoplatok za dodávku plynu
|
195,37 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Integrácia
|
200,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
OZ Integrácia Prešov |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12118
|
Nákup rad. ventilov
|
652,38 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21219629
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
36,15 |
s DPH |
|
21.08.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Práce vo vrchnej šachte ZŠ
|
915,00 |
s DPH |
|
21.08.2012 |
|
|
|
Kamil Leskovjanský Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
Služby v oblasti požiarnej ochrany
|
82,00 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
|
|
|
POPRAKO |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201208044
|
Dezinsekcia
|
312,00 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
|
|
|
CSS-Slovakia, a.s. Veľký Šariš |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BTE-VG121U-BC batéria
|
51,99 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
BarunOni B.V. |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Súťaže, prenájom zábavných atrakcií
|
656,00 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
|
Tramtária, Košice |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
0741025777
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
32,93 |
s DPH |
|
31.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12113
|
Radiátory
|
1 232,51 |
s DPH |
|
31.07.2012 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1204476
|
Nákup potravín do školskej jedálne
|
11,88 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001720
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
ASC Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001717
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
ASC, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2544640730
|
Interaktívna tabuľa, Projektor, montáž
|
4 451,20 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
Daffer, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2544590730
|
Interaktívna tabuľa, datavideoprojektor
|
2 260,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
Daffer, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7457933812
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 423,00 |
s DPH |
|
24.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |