Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 422013 Potraviny 279,18 s DPH 25.02.2013 Inmedia, Zvolen ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.02.2013
Faktúra 310000100 dod. a mont. samonivel. stierky/F 447,60 s DPH 25.02.2013 Bečarik, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.02.2013
Faktúra 71304825 mliečne výrobky 78,83 s DPH 21.02.2013 Tatranská mliekareň ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.02.2013
Objednávka 402013 mliečne výrobky 78,79 s DPH 21.02.2013 Tatranská mliekareň ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.02.2013
Faktúra 292013 Požiarna ochrana za I.Q./13 82,00 s DPH 18.02.2013 POPRAKO, spol. s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.02.2013
Objednávka 412013 mlieko školské 3,84 s DPH 14.02.2013 Tatranská mliekareň ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 14.02.2013
Objednávka 392013 Potraviny 305,37 s DPH 14.02.2013 PICADO, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 14.02.2013
Faktúra 20120202 Odber vody za II. pol./12 445,71 s DPH 12.02.2013 Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.02.2013
Objednávka 382013 Potraviny 64,04 s DPH 12.02.2013 ATC-JR ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.02.2013
Faktúra 1301300742 Potraviny 64,03 s DPH 12.02.2013 ATC-JR ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.02.2013
Faktúra 7412948293 Dodávka zemného plynu 8 560.90 s DPH 11.02.2013 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.02.2013
Faktúra 21302681 Výchovný program 02/13 42,80 s DPH 11.02.2013 RAABE s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.02.2013
Faktúra 1019837 Potraviny 305,36 s DPH 11.02.2013 PICADO, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.02.2013
Faktúra 4746949074 Faktúra za služby pevnej siete 34,22 s DPH 08.02.2013 Slovak Telecom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.02.2013
Faktúra 7287697789 Dodávka zemného plynu 2 213.00 s DPH 08.02.2013 SPP a.s. Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.02.2013
Faktúra 113201784 Listy a dvojlisty 33,19 s DPH 08.02.2013 ŠEVT a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.02.2013
Faktúra 1399280 časopis ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 08.02.2013 JurisDat - M. Medlen, Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.02.2013
Faktúra 13043 kontr. preh. overenie váh 277,20 s DPH 08.02.2013 Stanislav VANDŽUR montáž a servis váh ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.02.2013
Faktúra 1300690 Vajcia 11,88 s DPH 06.02.2013 DUGY, Prešov ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 06.02.2013
Objednávka 372013 Vajcia 11,88 s DPH 06.02.2013 DUGY, Prešov ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 06.02.2013
zobrazené záznamy: 6701-6720/7132