Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1412014 Potraviny 408,04 s DPH 02.09.2014 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 02.09.2014
Faktúra 14101861 Potraviny 39,10 s DPH 02.09.2014 Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 02.09.2014
Faktúra 10104110 Potraviny 413,36 s DPH 28.08.2014 PICADO, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.08.2014
Objednávka 1392014 Potraviny 413,39 s DPH 28.08.2014 PICADO s.r.o ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.08.2014
Faktúra 2892014 Požiarna ochrana za III.Q.2014 99,00 s DPH 26.08.2014 POPRAKO spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 26.08.2014
Faktúra 1404131 Vajcia 9,72 s DPH 26.08.2014 DUGY plus s.r.o. Prešov ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 26.08.2014
Objednávka 1382014 Vajcia 9,72 s DPH 26.08.2014 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 26.08.2014
Faktúra 0532014 Revízia elektriny 645,57 s DPH 18.08.2014 František Varga - prehliadky a skúšky EZ ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.08.2014
Faktúra 3764768135 Faktúra za služby pevnej siete 22,14 s DPH 18.08.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.08.2014
Faktúra 302014 Prenajatie atrakcií 1 000,00 s DPH 18.08.2014 TRAMTÁRIA Slovensko, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.08.2014
Faktúra 2290067235 Faktúra za elektrinu 190,00 s DPH 11.08.2014 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.08.2014
Faktúra 2014071 Odber vody za I.polrok 2014 478,08 s DPH 07.08.2014 Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.08.2014
Faktúra 201472 Porez a olepenie políc 143,88 s DPH 07.08.2014 Peter Janoš, Krompachy ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.08.2014
Faktúra 1402002999 Dezinfekčné potreby 67,97 s DPH 25.07.2014 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.07.2014
Faktúra 1402002907 Čistiace a dezinf.potreby 196,06 s DPH 15.07.2014 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.07.2014
Faktúra 2014002150 Nábytok do ŠKD 1 736,00 s DPH 15.07.2014 KP plus, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.07.2014
Faktúra 2014002149 Stavebnica Michal 544,80 s DPH 15.07.2014 KP plus, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.07.2014
Faktúra 7144813364 Fakt.za dodávku plynu 2 033,00 s DPH 14.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 14.07.2014
Faktúra 2290067235 Faktura za elektrinu 620,00 s DPH 10.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 10.07.2014
Faktúra 8763622466 Fakt.za služby pevnej siete 33,74 s DPH 08.07.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.07.2014
zobrazené záznamy: 5781-5800/7132