|
|
Faktúra |
160106168
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1092016
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602823
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1072016
|
Potraviny
|
104,80 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160036
|
Potraviny
|
88,48 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1082016
|
Potraviny
|
88,48 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.01.2010
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s., |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Ďurdíková Bronislava |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530615120
|
Potraviny
|
104,81 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89948086
|
Príručka mzdovej účtovníčky
|
13,70 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1062016
|
Potraviny
|
137,89 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160513
|
Vzdeláv.detí s poruch.
|
43,56 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71616207
|
Potraviny
|
137,89 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1052016
|
Potraviny
|
9,96 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600402211
|
Moje prvé čiary-Prac.zošity
|
88,00 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71616395
|
Potraviny
|
9,95 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160396
|
Potraviny
|
112,78 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
740,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1042016
|
Potraviny
|
80,96 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530614471
|
Potraviny
|
80,96 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602686
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2016 |
19.05.2016 |