|
|
Objednávka |
1492016
|
Potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
530623148
|
Potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7145442758
|
Dodávka zemného plynu
|
2 480,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1482016
|
Potraviny
|
740,33 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1605092
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
530622157
|
Potraviny
|
740,24 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1462016
|
Potraviny
|
241,12 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1472016
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1611606
|
Pracovné zošity
|
298,49 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21616666
|
Personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160056
|
Potraviny
|
241,10 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1452016
|
Potraviny
|
146,75 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0542016
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
64,00 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
|
|
|
Peter Moško |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
Realizácia animácií, prenájom atrakcií
|
520,00 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
|
|
|
Tramtaria Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21615020
|
Výchovný program, Vzdelávanie detí,Administ.a hospod.školy
|
125,07 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160135
|
Služba v oblasti bezpečnosti práce
|
60,00 |
s DPH |
|
18.08.2016 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2662016
|
Požiarna ochrana za III.Q.2016
|
97,00 |
s DPH |
|
18.08.2016 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6787449878
|
Faktúra za telefón
|
22,10 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160123
|
Ručný snímač čiarového kódu
|
129,60 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
170,00 |
s DPH |
|
10.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |