Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1606412 Potraviny 9,72 s DPH 26.10.2016 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 160109788 Potraviny 11,72 s DPH 25.10.2016 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016 27.10.2016
Objednávka 1872016 Potraviny 442,50 s DPH 25.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.12.2016
Faktúra 16318 Potraviny 414,58 s DPH 25.10.2016 Marek Vartovník, Sp. Nová Ves ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.12.2016 28.12.2016
Objednávka 1882016 Potraviny 414,57 s DPH 25.10.2016 Marek Vartovník, Sp. Nová Ves ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.12.2016
Faktúra 20160076 Potraviny 116,71 s DPH 25.10.2016 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016 27.10.2016
Objednávka 1862016 Potraviny 116,70 s DPH 25.10.2016 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016
Objednávka 1852016 Potraviny 11,72 s DPH 25.10.2016 HOOK, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016
Faktúra 160109789 Potraviny 45,25 s DPH 25.10.2016 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016 27.10.2016
Objednávka 1832016 Potraviny 45,25 s DPH 25.10.2016 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016
Objednávka 1842016 Potraviny 10,20 s DPH 25.10.2016 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.10.2016
Faktúra 530628771 Potraviny 442,62 s DPH 25.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 21621950 Administr.a hospod.školy, Vzdelávanie detí 84,01 s DPH 24.10.2016 RAABE s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.10.2016 25.10.2016
Faktúra 2290067235 Faktúra za elektrinu 418,55 s DPH 21.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.10.2016 25.10.2016
Faktúra 20160329 Pracovný materiál-vedenie pokladnice 5,00 s DPH 21.10.2016 RVC Košice ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.10.2016 25.10.2016
Faktúra 2290067235 Faktúra za elektrinu 590,00 s DPH 21.10.2016 Východoslovenská energiteika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.10.2016 25.10.2016
Faktúra 2902016 Revízia a čistenie komínov 58,80 s DPH 21.10.2016 Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.10.2016 25.10.2016
Faktúra 1606225 Potraviny 9,72 s DPH 19.10.2016 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 20.10.2016 20.10.2016
Objednávka 1822016 Potraviny 9,72 s DPH 19.10.2016 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 20.10.2016
Objednávka 1812016 Potraviny 97,80 s DPH 18.10.2016 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.10.2016
zobrazené záznamy: 4401-4420/7163