|
|
Faktúra |
5022408610
|
Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
Revízia bleskozvodu
|
667,32 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
František Varga-prehliadky a skúšky EZ |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419828
|
Potraviny
|
448,99 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402001092
|
Osviežovač vzduchu
|
288,67 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240893
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402001093
|
Čistiace potreby
|
365,57 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24503296
|
Potraviny
|
300,56 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72417887
|
Potraviny
|
179,78 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51722420
|
Potraviny
|
169,41 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240591
|
Potraviny
|
1 031,28 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419156
|
Potraviny
|
97,43 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024473318
|
Potraviny
|
140,40 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242839
|
Potraviny
|
42,48 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241576
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24503131
|
Potraviny
|
374,73 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530418771
|
Potraviny
|
263,46 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530418205
|
Potraviny
|
246,97 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72416382
|
Potraviny
|
111,53 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241500
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |