|
|
Faktúra |
2026067
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8748184070
|
Dodávka zemn.plynu
|
4 329,00 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260468
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202622864
|
Odborná a poradenská služba
|
30,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
105,23 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2000207008
|
Rebrík
|
35,89 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
Spracovanie miezd
|
300,00 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203950
|
Žiacke knižky
|
258,36 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
802,12 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
802,12 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
030152
|
Rebrík
|
30,42 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
|
|
APD - Company s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
|
|
Ján Grega DATO -BOZP-PO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212604004
|
Učebnice
|
2 167,70 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1261600
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,65 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8661184879
|
Dodávka zemn.plynu
|
4 329,00 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260409
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202621078
|
Odborná a poradenská služba
|
30,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
|
|
|
WasteServis,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26069
|
Súčiastky do kosačky
|
103,70 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |