|
|
Faktúra |
261435
|
Potraviny
|
22,49 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530612145
|
Potraviny
|
984,98 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261115785
|
Potraviny
|
335,06 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
1 294,89 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
105,23 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26504163
|
Potraviny
|
217,87 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
Ján Grega DATO -BOZP-PO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26504179
|
Potraviny
|
13,51 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261347
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026630986
|
Potraviny
|
210,74 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530611243
|
Potraviny
|
478,75 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096901
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202683
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
WasteServis,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260751
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,65 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610120
|
Odborná a poradenská služba
|
30,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26504041
|
Potraviny
|
119,62 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41722620
|
Potraviny
|
345,45 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261750
|
Potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |