|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.za elektrinu
|
620,12 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21714892
|
Manažment školy
|
70,45 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
Služba na úseku odpad.hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1008645701
|
Fakt.za telefón
|
21,90 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170421
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
432017
|
Revízia elektroinštalácie
|
685,59 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
|
František Varga - prehliadky a skúšky EZ |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1706866
|
Pracovné zošity
|
526,44 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7258885280
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51317
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1662017
|
Potraviny
|
148,93 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71721720
|
Potraviny
|
148,93 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21714077
|
Zákony v školskej praxi
|
47,50 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700123
|
Stolička kancelárska,tonery
|
386,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170036
|
Pracovný materiál "Finančná kontrola"
|
5,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71723035
|
Potraviny
|
136,03 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
Potraviny
|
176,47 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1652017
|
Potraviny
|
176,47 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170504
|
Potraviny
|
132,17 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71723192
|
Potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1612017
|
Potraviny
|
136,04 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.06.2017 |