|
|
Faktúra |
150617
|
Potraviny
|
91,32 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
530721115
|
Potraviny
|
649,10 |
s DPH |
|
02.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1902017
|
Potraviny
|
649,19 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171575
|
Kancelárske potreby
|
218,54 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17893642
|
ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001511
|
ASC Agenda Malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003405
|
ASC Agenda Komplet
|
150,00 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20174201
|
Prvouka pre druhákov
|
115,50 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170143
|
Bezpečnosť práce za III.Q.2017
|
63,00 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
99171007
|
Dodávka vody za I.polr.2017
|
436,58 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716096
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2372017
|
Požiarna ochrana za III.Q.2017
|
97,00 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715641
|
Administratíva a hospod.školy
|
40,10 |
s DPH |
|
17.08.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172208682
|
Triedne knihy
|
215,77 |
s DPH |
|
17.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Výroba a montáž skriniek
|
320,00 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
|
|
|
Ľudovít Theis |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0798934134
|
Fakt.za telefón
|
25,20 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.za elektrinu
|
170,00 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7238962237
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
31710405
|
Výmena okien
|
4 526.48 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
|
SLOVSYSTÉM s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.za elektrinu
|
640,00 |
s DPH |
|
19.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |