Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20170141 Potraviny 150,01 s DPH 19.12.2017 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 2562017 Potraviny 150,01 s DPH 19.12.2017 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Faktúra 2290067235 Fakt.elektrina 342,10 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 19.12.2017 29.12.2017
Faktúra 2290067235 Fakt.elektrina 1 040,00 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 19.12.2017 29.12.2017
Faktúra 170955 Potraviny 181,51 s DPH 18.12.2017 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 2532017 Potraviny 17,08 s DPH 18.12.2017 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Faktúra 71744358 Potraviny 100,12 s DPH 18.12.2017 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 2552017 Potraviny 100,12 s DPH 18.12.2017 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Objednávka 2542017 Potraviny 181,61 s DPH 18.12.2017 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Faktúra 752017 Revízia elektr.spotrebičov 248,60 s DPH 14.12.2017 František Varga - prehliadky a skúšky EZ ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 19.12.2017 29.12.2017
Objednávka 2522017 Potraviny 78,34 s DPH 14.12.2017 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Faktúra 530733372 Potraviny 78,34 s DPH 14.12.2017 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018 01.02.2018
Faktúra 172786 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 13.12.2017 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 19.12.2017 29.12.2017
Faktúra 20170137 Potraviny 195,13 s DPH 12.12.2017 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 2502017 Potraviny 195,12 s DPH 12.12.2017 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 01.02.2018
Faktúra 71992 Adaptér 46,00 s DPH 12.12.2017 AXDATA,s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 12.12.2017 29.12.2017
Faktúra 20170130 Potraviny 149,58 s DPH 12.12.2017 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra 21809267 Farby,učebné pomôcky 123,40 s DPH 12.12.2017 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 19.12.2017 29.12.2017
Objednávka 2462017 Potraviny 6,40 s DPH 11.12.2017 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.12.2017
Objednávka 2452017 Potraviny 38,40 s DPH 11.12.2017 HOOK, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.12.2017
zobrazené záznamy: 3601-3620/7180