Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1800349	Potraviny	20,16	s DPH		17.01.2018				DUGY plus s.r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH		17.01.2018				Základná organizácia odborového zbäzu pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Ing. Bronislava Ďurdíková	riaditeľka školy		17.01.2018
	Objednávka	82018	Potraviny	20,16	s DPH		17.01.2018				DUGY plus s.r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Faktúra	180037	Potraviny	157,86	s DPH		16.01.2018				NICO Bandžuch Ivan	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Faktúra	20180005	Potraviny	187,57	s DPH		16.01.2018				Karol Frič, Gelnica	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Objednávka	72018	Potraviny	187,58	s DPH		16.01.2018				Karol Frič, Gelnica	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Faktúra	2290067235	Fakt.elektrina	820,00	s DPH		15.01.2018				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2290067235	Fakt.elektrina	51,98	s DPH		15.01.2018				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Objednávka	62018	Potraviny	69,79	s DPH		11.01.2018				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Faktúra	530800989	Potraviny	69,80	s DPH		11.01.2018				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Faktúra	173355	Zber a odvoz odpadu	19,20	s DPH		11.01.2018				ESPIK GROUP s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	80022	Výmena displeja na Notebooku	120,00	s DPH		11.01.2018				AXDATA,s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	1008645701	Fakt.telefón	23,26	s DPH		10.01.2018				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2017225	Odpadové hospodárstvo	45,00	s DPH		10.01.2018				ODPADservis s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	1800166	Potraviny	16,20	s DPH		09.01.2018				DUGY plus s.r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Objednávka	42018	Potraviny	153,07	s DPH		09.01.2018				Karol Frič, Gelnica	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Objednávka	52018	Potraviny	16,20	s DPH		09.01.2018				DUGY plus s.r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Faktúra	20180001	Potraviny	153,07	s DPH		09.01.2018				Karol Frič, Gelnica	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018
	Objednávka	22018	Potraviny	418,26	s DPH		08.01.2018				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				01.02.2018
	Faktúra	530800149	Potraviny	426,35	s DPH		08.01.2018				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			01.02.2018	01.02.2018