|
|
Faktúra |
21818847
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180121
|
Bezpečnosť práce za III.Q.2018
|
63,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1982018
|
Požiarna ochrana za III.Q.2018
|
112,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180553
|
Zástava EÚ
|
27,00 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
|
LIM PO, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180854847
|
Školské lavice,stoličky
|
1 527,90 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., Prievidza |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1201801687
|
Prvouka pre druhákov
|
132,00 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180112
|
Služba v oblasti verejného obstarávania
|
40,00 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
|
|
|
MKBstav-Ing.Oľga Onderíková Mikulíková |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
821404994
|
Faktúra telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083660
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181202
|
Kancelársky papier
|
283,69 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201812006
|
Obrazový valec,tonery
|
218,64 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
Služba na úseku odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7156039691
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 268,00 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
31,22 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
620,00 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1810995
|
English World pracovné zošity
|
558,55 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7219234609
|
Dodávka zemného plynu
|
2 268,00 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212113741
|
Faktúra za telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182657
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |