Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 482019 Potraviny 101,22 s DPH 14.03.2019 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.03.2019
Faktúra 2290067235 Fakt.elektrina 661,28 s DPH 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 1901273 Potraviny 9,72 s DPH 13.03.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 20190025 Potraviny 192,08 s DPH 13.03.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 472019 Potraviny 9,72 s DPH 13.03.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Objednávka 462019 Potraviny 192,08 s DPH 13.03.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Faktúra 5201900732 Potraviny 477,95 s DPH 12.03.2019 EASTFOOD s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 452019 Potraviny 477,95 s DPH 12.03.2019 EASTFOOD s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Faktúra 2019000535 Pracovná zdravotná služba 348,00 s DPH 06.03.2019 MEDISON, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8228120046 Faktúra telefón 21,17 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 1901150 Potraviny 9,72 s DPH 06.03.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 1901150 Potraviny 9,72 s DPH 06.03.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 442019 Potraviny 9,72 s DPH 06.03.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Objednávka 432019 Potraviny 196,65 s DPH 05.03.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Faktúra 530907451 Potraviny 196,60 s DPH 05.03.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 20190023 Potraviny 205,77 s DPH 05.03.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 422019 Potraviny 205,76 s DPH 05.03.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 13.03.2019
Objednávka 412019 Potraviny 232,45 s DPH 05.03.2019 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.03.2019
Faktúra 8832378211 Dodávka zemn.plynu 1 999,00 s DPH 04.03.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 20190027 Správa z registratúry pre školy 7,00 s DPH 04.03.2019 RVC Košice ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 04.03.2019 04.03.2019
zobrazené záznamy: 2821-2840/7180