|
|
Faktúra |
200916
|
Učebnice
|
84,62 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
33,62 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5884549791
|
Učebnice
|
51,15 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
|
|
|
Gorila.sk |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200551
|
Potraviny
|
203,54 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530020231
|
Potraviny
|
182,34 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9920008
|
Dodávka vody
|
565,23 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72023395
|
Potraviny
|
2,39 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72023395
|
Potraviny
|
118,39 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200041
|
Potraviny
|
97,61 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002005011
|
Dezinf.prostriedky
|
123,98 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033959
|
WinPam
|
71,70 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.za elektrinu
|
259,54 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2034243
|
Učebnice
|
153,42 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002003685
|
Čistiace a dezinf.prostr.
|
589,25 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10202230
|
Umývací prostriedok
|
194,40 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
|
|
GastroLux, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267688499
|
Fakt.telefón
|
21,47 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200104621
|
Potraviny
|
1,91 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003595
|
Potraviny
|
20,52 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200104623
|
Potraviny
|
12,95 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200104622
|
Potraviny
|
6,55 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |