|
|
Faktúra |
72025818
|
Potraviny
|
1,59 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020199150
|
Potraviny
|
129,84 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina. spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8765134603
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 737,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100404
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202180
|
Hygienické potreby
|
259,51 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71722020
|
Hygienické potreby
|
138,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2003923
|
Potraviny
|
10,26 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
61722020
|
Potraviny
|
182,52 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200619
|
Potraviny
|
286,76 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1201301
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2037844
|
Učebnice
|
100,80 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001042
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2036647
|
Učebnice
|
230,10 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530021707
|
Potraviny
|
837,76 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009036
|
Potraviny
|
920,57 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200045
|
Potraviny
|
216,84 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003814
|
Potraviny
|
10,26 |
s DPH |
|
23.09.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
Potraviny
|
320,94 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530020830
|
Potraviny
|
480,13 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |