|
|
Faktúra |
122003081/FA
|
inštalácia update programov
|
10,39 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Vymedz.zásad a post.pri spol.a realiz.projek.Vzdelávanie PZ k inklúzií marginalizovaných róms.komunít
|
|
s DPH |
|
05.07.2012 |
|
|
|
Metodické pedagogické centrum |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Zmluva o prevode hnuteľného majetku číslo: 2013_MRK_PO_075
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
|
|
|
Metodické pedagogické centrum |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91222001378
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
61,55 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a. s. Banská Bystrica |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
86599997659
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61120011/FA
|
Publikácie
|
398,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
51204002/FA
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21206268/FA
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.10 - mar. 12
|
39,56 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21204535/FA
|
Výchovný program v praxi, školské vzdelávacie programy
|
77,91 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20290658/FA
|
nákup kancelárskych potrieb
|
155,40 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120954/FA
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120201/FA
|
odber vody
|
373,50 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12124044226
|
Učebnice
|
1 749,44 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12050001/FA
|
Prevedené murárske práce
|
135,75 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
REPONA, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Zmluva |
2016E2060
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Ďurdíková Bronislava |
riaditeľka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9790245688
|
Faktúra za telefón
|
21,24 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9776266667
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9772413603
|
Faktúra za telefón
|
36,01 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9180001971
|
ASC Agenda ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9170003405
|
ASC Agenda Komplet
|
150,00 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |