|
|
Faktúra |
71201667
|
Nákup mliečnych výrobkov
|
45,20 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV --116/2012
|
Zmaturuj z fyziky
|
11,30 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Didaktis, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7210098689
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
787,06 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201201236
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7217441817
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21200357
|
Inovativ. a aktiviz. metódy vo výučbe
|
40,95 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
RAABE - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
158540
|
Zákony 2012 (pre verejnú a štátnu správu)
|
3,56 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120126
|
Nákup potravín
|
2,35 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201404
|
Kancelárske potreby
|
61,55 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1299280
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7484919111
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 423,00 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200604
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
10,04 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11721220
|
Nákup potravín
|
99,87 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
Nákup mäsových výrobkov
|
88,97 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
123002
|
Nákup potravín
|
90,19 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120127
|
Nákup potravín
|
17,52 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120215
|
Nákup potravín
|
3,60 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120216
|
Nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ŽŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20140145
|
Kontrola BOZP
|
99,30 |
bez DPH |
|
05.09.2014 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20150077
|
Služba v oblasti bezpečnosti práce
|
60,00 |
bez DPH |
|
19.05.2015 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.05.2015 |