|
|
Faktúra |
20260097
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8747923992
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600304
|
Umývací prostriedok
|
83,90 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026003
|
Servisné práce
|
504,30 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
VVINGS s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72602616
|
Potraviny
|
160,72 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11722620
|
Servítky hygienické
|
50,60 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21722620
|
Potraviny
|
362,23 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260119
|
Potraviny
|
644,80 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26501584
|
Potraviny
|
34,83 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26501557
|
Potraviny
|
255,89 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260339
|
Potraviny
|
22,49 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026002
|
Odborná prehliadka a revízia
|
608,24 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
VVINGS s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1412610055
|
Potraviny
|
184,77 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026607804
|
Potraviny
|
162,73 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260342
|
Potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000172
|
Pracovná zdravotná služba
|
565,80 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
|
|
|
Medison, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530602963
|
Potraviny
|
1 050,25 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8689959569
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261111095
|
Potraviny
|
264,08 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26501184
|
Potraviny
|
8,25 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |