|
|
Faktúra |
70783907
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8775025403
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 581,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21070
|
Materiál na odpad
|
100,43 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211432
|
Čistiace potreby
|
667,39 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402172
|
Moje prvé čiary
|
225,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070422
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211435
|
Maliarske a kancelárske potreby
|
266,02 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211433
|
Čistiace potreby
|
147,65 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521006235
|
Pracovné zošity
|
40,16 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41722120
|
Potraviny
|
302,59 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21062021
|
Potraviny
|
3,23 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20062021
|
Potraviny
|
23,74 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106007
|
Potraviny
|
64,43 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530116205
|
Potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2102001945
|
Čistiace prostriedky
|
127,01 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21058
|
Žacia hlava , silon
|
69,80 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530115922
|
Potraviny
|
107,66 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031
|
Potraviny
|
106,41 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |