|
|
Faktúra |
220263
|
Potraviny
|
157,82 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220647
|
Školské potreby
|
1 178,60 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201110
|
Potraviny
|
9,36 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72207116
|
Potraviny
|
88,52 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530208150
|
Potraviny
|
152,19 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Potraviny
|
88,33 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210200787
|
Čistiace prostriedky
|
181,76 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2102007888
|
Čistiace prostriedky
|
258,53 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
76,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222009889
|
Tonery
|
168,02 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220113345
|
Potraviny
|
12,98 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530207262
|
Potraviny
|
130,96 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
1 444,48 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Potraviny
|
140,06 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Outsourcingové služby, Microsoft Windows
|
410,00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220067
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
4school s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022244119
|
Potraviny
|
76,20 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina. spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
602200405
|
Časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8111179801
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 581,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220324
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |