|
|
Faktúra |
2001076
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530008588
|
Potraviny
|
208,80 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21722020
|
Potraviny
|
121,39 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002013
|
Potraviny
|
139,44 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72003311
|
Potraviny
|
3,17 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11722020
|
Potraviny
|
105,87 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530940973
|
Potraviny
|
113,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8735845500
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 737,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000232
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72000502
|
Potraviny
|
1,58 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72000358
|
Potraviny
|
100,33 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530002637
|
Potraviny
|
496,11 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000349
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249559391
|
Faktúra telefón
|
21,79 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19941
|
Evidencia odpadov
|
18,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010363
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201976
|
Likvidácia nebezp.odpadov
|
30,36 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19602323
|
Online knižnica
|
124,60 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
969,77 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |