|
|
Faktúra |
530216275
|
Potraviny
|
39,84 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200220670
|
Licencia Office
|
79,20 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
|
|
|
exe.sk |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202129
|
Potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Bezpečnosť práce
|
70,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
Potraviny
|
164,83 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530215352
|
Potraviny
|
59,19 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72214410
|
Potraviny
|
170,12 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220505
|
Potraviny
|
116,41 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
76,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
Vyraďovanie registratúrnych záznamov
|
2 040,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
|
|
Vare s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1442022
|
Požiarna ochrana, nový PHP práškový
|
149,40 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220115739
|
Potraviny
|
20,35 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
1 914,74 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214590
|
Potraviny
|
161,45 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
Potraviny
|
74,92 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8736615245
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 581,00 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Potraviny
|
136,89 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022323
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
Dodávka systému Nexi go
|
13 385,38 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |