|
|
Faktúra |
530517877
|
Potraviny
|
524,49 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25503641
|
Potraviny
|
187,23 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20252930
|
Potraviny
|
83,30 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72516377
|
Potraviny
|
290,48 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251977
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250047
|
Škola v prírode
|
1 559,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
Škola v prírode
|
2 250,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25040141
|
Potraviny
|
326,31 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
Astera, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
530516921
|
Potraviny
|
501,93 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
Požiarna ochrana
|
111,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250570
|
Potraviny
|
720,64 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25503453
|
Potraviny
|
440,45 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
1 223,53 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5925011826
|
Verejná správa SR
|
233,70 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025053138
|
Potraviny
|
268,88 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
116,38 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
530515809
|
Potraviny
|
807,52 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202508
|
Spracovanie miezd
|
300,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251787
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
530515162
|
Potraviny
|
195,30 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |