|
|
Faktúra |
21114
|
Kontrola a príprava váh k úradnému overeniu
|
129,00 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21151
|
Nábytok školský
|
387,60 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21740
|
Predstavenie
|
60,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
|
|
Divadelné centrum P.O.BOX |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Vajcia
|
18,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
kuren. a vodárenské práce
|
570,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
LESKOVJANSKÝ Kamil |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Zelenina
|
107,79 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Mäsové výrobky
|
138,49 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22014
|
Potraviny
|
135,59 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
|
|
|
Agroplus, Prešov |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
22015
|
Mäso
|
51,44 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
22016
|
Potraviny
|
437,21 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
22017
|
Potraviny
|
261,62 |
s DPH |
|
05.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Potraviny
|
418,26 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Potraviny
|
280,49 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Potraviny
|
806,49 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22061
|
Pletivo
|
83,20 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22086
|
Vodárenský materiál
|
168,82 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22120
|
Elektrické žiarovky, Batérie
|
56,43 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Vodárenský materiál
|
679,90 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23019
|
Vodárenský materiál
|
45,50 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23036
|
Vodárenský materiál
|
76,05 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |