|
|
Faktúra |
2012055/FA
|
Preventívne komiksy
|
39,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
Občianské združenie volanie nádeje |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2110000483
|
Dodanie a montáž koberca
|
1 403,96 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
Bečarik, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12050001/FA
|
Prevedené murárske práce
|
135,75 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
REPONA, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21212981
|
publikácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1342012/FA
|
služby v oblasti požiarnej ochrany
|
82,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. Prakovce |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie číslo 2210220497
|
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
624,00 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21213914
|
publikácia - Dokumentácia ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21213789
|
publikácia - Inovatívne a aktiviz. metódy vo výučbe
|
39,99 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
50412
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/13
|
12,72 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
PAMIKO Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0060
|
Preprava autobusom
|
77,00 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Jozef Džačovský, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21214289
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120102091
|
Záhradný domček, rozprašovač
|
362,50 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
BOSET s.r.o. Partizánske |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6739034839
|
faktúra za služby pevnej siete
|
47,02 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1012047
|
Oprava expanzného automatu - Plynová kotolňa
|
64,80 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
VVINGS Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1012047
|
Oprava expanzného automatu - Plynová kotolňa
|
64,80 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
VVINGS Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
731743535
|
Dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
21214600
|
40,46 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201211760
|
Toner
|
310,80 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. Prešov |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120031
|
Chladiaca skriňa
|
564,00 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI, Prešov |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Počítačová technika
|
649,13 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
G-COMP, Gelnica |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |