|
|
Faktúra |
31721220
|
nákup potravín
|
86,92 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120437
|
nákup žiackých knižiek
|
78,65 |
s DPH |
|
06.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012106
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
|
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
51204002/FA
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7217494719
|
dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120435
|
hygienické potreby
|
183,84 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1202000146
|
hygienické potreby
|
149,06 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12010102
|
Metodická príručka TV, Tancuj, tancuj, vykrúcaj
|
18,20 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
AT Publishing, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4737047349
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
43,19 |
s DPH |
|
15.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120453
|
PC technika
|
675,76 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
PCProfil, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
demontáž starého radiátora, montáž nového radiátora
|
60,00 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
|
|
Kamil Leskovjanský |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201211201
|
Toner
|
76,80 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kurz - Prírodná záhrada v škole
|
40,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
|
|
ZŠ Park Angelinum Košice |
ZŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
Mesačný poplatok podľa zmluvy č. 0003 za január-marec 2012
|
23,90 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
|
|
G-comp s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201211204
|
Toner
|
62,04 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21210547
|
publikácie - Profesijný rozvoj zamestnancov školy - apríl 12, výchovný program v praxi - apríl 12
|
74,94 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2270032175
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 423,00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21209415
|
Školské vzdelávacie programy - apríl 12
|
39,56 |
s DPH |
|
01.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
35,53 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7247507118
|
dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |