|
|
Faktúra |
20190047
|
Potraviny
|
190,29 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
962019
|
Potraviny
|
190,28 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71915112
|
Potraviny
|
116,30 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1232019
|
Potraviny
|
98,88 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1282019
|
Potraviny
|
147,95 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530913443
|
Potraviny
|
148,60 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21918140
|
Metodická príručka k učebnici
|
15,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100349
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101721920
|
Čistiace prostriedky
|
131,40 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902005976
|
Čistiace prostriedky
|
113,28 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900375
|
Časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402063
|
Multimediálne CD k šlabikáru
|
39,80 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1919525
|
Učebnice
|
61,92 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1002040780
|
Direktor Premium
|
132,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5570033502
|
STP APV WINPAM
|
71,70 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3190893
|
Kuchynské riady
|
1 488,91 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192070
|
Interaktívne tabule - servis
|
224,62 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
180,18 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |