Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190091 Potraviny 226,81 s DPH 12.11.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 8803532526 Dodávka zemn.plynu 1 999,00 s DPH 05.11.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 1512019 Súťažné zošity 52,50 s DPH 15.11.2019 OSMIJANKO n.o ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 5201903077 Potraviny 391,55 s DPH 07.11.2019 EASTFOOD s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 71938147 Potraviny 159,13 s DPH 31.10.2019 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 530934733 Potraviny 165,98 s DPH 05.11.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 1905283 Potraviny 9,72 s DPH 06.11.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 20190090 Potraviny 456,99 s DPH 07.11.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 8245135034 Fakt.telefón 21,41 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 2019001 Jednorázový ročný poplatok 178,80 s DPH 06.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 1019110342 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 06.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 201925340 Tonery 29,46 s DPH 30.10.2019 Soft-Tech, s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 192105 Školské potreby 1 261,60 s DPH 24.10.2019 MIVA MARKET, spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 2019002570 Pracovné zošity 120,00 s DPH 19.11.2019 KP plus, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 192123 Čistiace prostriedky 363,74 s DPH 24.10.2019 MIVA MARKET, spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1191393 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 05.11.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1192209349 List bianco 75,61 s DPH 05.11.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1019043 Servisné práce kotolňa 207,12 s DPH 28.10.2019 VVINGS Košice s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 7162019 Pastelky 540,00 s DPH 28.10.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20190900 Perá 153,00 s DPH 24.10.2019 LIM PO, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 28.10.2019 28.10.2019
zobrazené záznamy: 101-120/7132