|
|
Faktúra |
2252203390
|
Žiacke knižky
|
69,32 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250612425
|
Vrecká do vysávača
|
22,89 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Vysajto.sk, Filip Trade Company s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511406
|
Servisný zásah tlačiareň
|
54,12 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1346667
|
Vrecia do vysávača
|
12,40 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Spájame, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25504468
|
Potraviny
|
91,64 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202508721
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025067540
|
Potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25504264
|
Potraviny
|
294,67 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530520724
|
Potraviny
|
67,55 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503805
|
Učebnice
|
2 299,92 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89983570
|
Časopis
|
9,01 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250704
|
Potraviny
|
711,84 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Spracovanie miezd
|
300,00 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
1 075,21 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72519078
|
Potraviny
|
295,58 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
116,38 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251206
|
Čistiace potreby
|
1 329,17 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251181
|
Čistiace potreby
|
116,89 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252265
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5411541997
|
Lopty
|
145,38 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |