|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodanie a montáž kuchynskej linky na mieru - Cvičná kuchynka ZŠ
|
3 950,00 |
bez DPH |
|
14.01.2016 |
21.01.2016 |
15.02.2016 |
14.01.2016 |
|
ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2015
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny (cvičná kuchynka+príručný sklad)
|
|
s DPH |
|
10.12.2015 |
18.12.2015 |
31.01.2016 |
10.12.2015 |
|
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Školská brána a oplotenie školy
|
10 054.60 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
25.02.2015 |
|
|
BD SYSTÉM |
ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
nákup nábytku do ŠKD
|
1450.- |
bez DPH |
|
20.06.2014 |
26.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest
|
12570.- |
bez DPH |
|
16.06.2014 |
25.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 850,00 |
bez DPH |
|
30.05.2014 |
29.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
nákup učebných pomôcok
|
1 294.80 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
05.03.2014 |
15.03.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup repasovaných počítačov
|
1800.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
nákup školského nábytku
|
6365.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1019090339
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1917133
|
Učebnice
|
296,40 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1917132
|
Učebnice
|
145,15 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1917130
|
Učebnice
|
856,90 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190091
|
Bezpečnosť práce
|
74,00 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
673,13
|
Dodávka vody
|
673,13 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1992019
|
Požiarna ochrana
|
100,00 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
184,50 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8236471744
|
Faktúra telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190849
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |