|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodanie a montáž kuchynskej linky na mieru - Cvičná kuchynka ZŠ
|
3 950,00 |
bez DPH |
|
14.01.2016 |
21.01.2016 |
15.02.2016 |
14.01.2016 |
|
ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2015
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny (cvičná kuchynka+príručný sklad)
|
|
s DPH |
|
10.12.2015 |
18.12.2015 |
31.01.2016 |
10.12.2015 |
|
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest
|
12570.- |
bez DPH |
|
16.06.2014 |
25.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
nákup nábytku do ŠKD
|
1450.- |
bez DPH |
|
20.06.2014 |
26.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 850,00 |
bez DPH |
|
30.05.2014 |
29.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
nákup učebných pomôcok
|
1 294.80 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
05.03.2014 |
15.03.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
nákup školského nábytku
|
6365.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup repasovaných počítačov
|
1800.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530940973
|
Potraviny
|
113,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191143
|
Potraviny
|
132,59 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191127
|
Potraviny
|
281,48 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71943878
|
Potraviny
|
296,52 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71944031
|
Potraviny
|
2,38 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530940019
|
Potraviny
|
359,03 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530939996
|
Potraviny
|
119,63 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190100
|
Potraviny
|
253,78 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
190109700
|
Potraviny
|
27,59 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906102
|
Potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190109699
|
Potraviny
|
4,15 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |