|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodanie a montáž kuchynskej linky na mieru - Cvičná kuchynka ZŠ
|
3 950,00 |
bez DPH |
|
14.01.2016 |
21.01.2016 |
15.02.2016 |
14.01.2016 |
|
ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2015
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny (cvičná kuchynka+príručný sklad)
|
|
s DPH |
|
10.12.2015 |
18.12.2015 |
31.01.2016 |
10.12.2015 |
|
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
nákup nábytku do ŠKD
|
1450.- |
bez DPH |
|
20.06.2014 |
26.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest
|
12570.- |
bez DPH |
|
16.06.2014 |
25.06.2014 |
31.07.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 850,00 |
bez DPH |
|
30.05.2014 |
29.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
nákup učebných pomôcok
|
1 294.80 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
05.03.2014 |
15.03.2014 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup repasovaných počítačov
|
1800.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
nákup školského nábytku
|
6365.- |
bez DPH |
|
06.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530936890
|
Potraviny
|
79,68 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191017
|
Potraviny
|
278,44 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190093
|
Potraviny
|
308,22 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71939590
|
Potraviny
|
1,58 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71939413
|
Potraviny
|
209,76 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530935743
|
Potraviny
|
299,75 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190091
|
Potraviny
|
226,81 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905426
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5519023586
|
Skrinka
|
221,89 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102432062
|
Potraviny
|
425,94 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina. spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902009000
|
Čistiace potreby
|
366,82 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |