|
|
Faktúra |
11721220
|
Nákup potravín
|
99,87 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
722017
|
Potraviny
|
722 017,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8417237560
|
Dodávka zemn.plynu
|
15 133,87 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZoD 2014/GA/01/016
|
Rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest asfaltom, Mníšek nad Hnilcom
|
15 010,19 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
|
|
STRABAG s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
Dodávka systému Nexi go
|
13 385,38 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
Školská brána a oplotenie školy
|
10 054,60 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
|
|
Martin Urban - BD-SYSTÉM |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8804471407
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8717599530
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8785191863
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8804441201
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123002
|
Nákup potravín
|
90,19 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7412948293
|
Dodávka zemného plynu
|
8 560.90 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
Nákup mäsových výrobkov
|
88,97 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3542013
|
Služba požiarnej ochrany za IV. Q. 2013
|
82.- |
s DPH |
|
21.11.2013 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1200457
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200043
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200179
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200306
|
Vajíčka čerstvé triedené
|
8,96 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530201180
|
Nákup potravín
|
79,26 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7210098689
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
787,06 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |