|
|
Faktúra |
11721220
|
Nákup potravín
|
99,87 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
722017
|
Potraviny
|
722 017,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8717599530
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8804441201
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8785191863
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8804471407
|
Dodávka zemn.plynu
|
9 005,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201309931
|
Nákup školského nábytku
|
7 027,70 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8400145270
|
Dodávka zemn.plynu
|
6 990,72 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8785040586
|
Dodávka zemn.plynu
|
5 973,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8794680705
|
Dodávka zemn.plynu
|
5 973,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8414986410
|
Dodávka zemn.plynu
|
5 589,38 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
71939
|
Notebooky, adaptér, tonery
|
5 372,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016000281
|
Skrinky do cvičnej kuchyne
|
4 740,00 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2544640730
|
Interaktívna tabuľa, Projektor, montáž
|
4 451,20 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
Daffer, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
171156817
|
Stoly, stoličky
|
4 210,80 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
013/XX/2013/§54
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX
|
4 107,60 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
|
|
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
31.10.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba, dodanie a montáž kuchynskej linky na mieru - Cvičná kuchynka ZŠ
|
3 950,00 |
bez DPH |
|
14.01.2016 |
21.01.2016 |
15.02.2016 |
14.01.2016 |
|
ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1500046
|
Notebooky ASUS X553
|
3 904,80 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
86599997659
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727399375
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |