|
|
Faktúra |
1342026
|
Požiarna ochrana
|
116,00 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32626665
|
Umývací prostriedok
|
82,70 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026642469
|
Potraviny
|
92,64 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530615154
|
Potraviny
|
217,67 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26505229
|
Potraviny
|
32,92 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26505207
|
Potraviny
|
157,59 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261808
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530615634
|
Potraviny
|
550,14 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262728
|
Potraviny
|
73,78 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26505462
|
Potraviny
|
9,52 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26505448
|
Potraviny
|
34,30 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260621
|
Potraviny
|
547,08 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261118053
|
Potraviny
|
190,77 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616589
|
Potraviny
|
1 005,78 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5926010780
|
Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
105,23 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
1 226,08 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8738406469
|
Dodávka zemn.plynu
|
4 329.00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260266
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1261020
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,65 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |