|
|
Faktúra |
Rozhodnutie číslo 2210220497
|
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
624,00 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 2410220497
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
624,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Bronislava Ďurdíková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.01.2010
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s., |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Ďurdíková Bronislava |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
ZoD 2014/GA/01/016
|
Rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest asfaltom, Mníšek nad Hnilcom
|
15 010,19 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
|
|
STRABAG s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
ZO/2021AZP9434-4
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing. Bronislava Ďurdíková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
201204311101100
|
Finančný dar na poznávací zájazd pre žiakov ZŠ
|
2 000.00 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A9434-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osoných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
54,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
Ing.Bronislava Ďurdíková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1411210325
|
Nákup potravín
|
143,78 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
|
agfoods, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
013/XX/2013/§54
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX
|
4 107,60 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
|
|
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV --116/2012
|
Zmaturuj z fyziky
|
11,30 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Didaktis, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
FA12023006350
|
hygienické potreby
|
280,58 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7217441817/FA
|
Dodávka zemného plynu
|
2 040,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
35546484/ZSMK
|
Zmena výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1735056476/FA
|
faktúra za služby pevnej siete
|
35,16 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1202006351
|
Prací prášok
|
167,40 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1202004249
|
Nákup umývacích prostriedkov
|
83,38 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
|
|
|
Hagleitner, Service Center Bratislava |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1202002177
|
Prací prášok
|
48,77 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
|
|
|
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001720
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
ASC Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001717
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
ASC, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.08.2012 |