|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
116,38 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Spracovanie miezd
|
300,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
846,28 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
|
|
|
WasteServis,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Ján Grega DATO -BOZP-PO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8621996179
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1251253
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,65 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250280
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257682
|
Odborná a poradenská služba
|
30,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004223
|
Asc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
61722520
|
Potraviny
|
500,84 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250776
|
Potraviny
|
482,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2509969
|
Učebnice
|
103,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060801
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250612425
|
Vrecká do vysávača
|
22,89 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Vysajto.sk, Filip Trade Company s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511406
|
Servisný zásah tlačiareň
|
54,12 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203390
|
Žiacke knižky
|
69,32 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401688
|
Učebnice
|
459,50 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1346667
|
Vrecia do vysávača
|
12,40 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Spájame, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25504468
|
Potraviny
|
91,64 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |