|
|
Faktúra |
25506051
|
Potraviny
|
132,26 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20254046
|
Potraviny
|
24,99 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
Ematrade s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025101230
|
Potraviny
|
186,53 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253207
|
Potraviny
|
49,98 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250929
|
Potraviny
|
813,76 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527388
|
Potraviny
|
525,17 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
465,71 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
116,38 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72525920
|
Potraviny
|
148,81 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9925233
|
Dodávka vody
|
703,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
Obec Mníšek nad Hnilcom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25506051
|
Potraviny
|
318,19 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253143
|
Potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225104009
|
Mramor prany
|
10,00 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530526467
|
Potraviny
|
522,90 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1082997
|
Učebnice
|
85,50 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202551040
|
Tonery
|
157,25 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8641412452
|
Dodávka zemn.plynu
|
3 861,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051784
|
WinPam
|
99,63 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251741
|
Kancelárske potreby
|
411,31 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250417
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |