Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 90049 Externý disk 134,00 s DPH 09.01.2019 AXDATA,s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 1900119 Potraviny 9,72 s DPH 09.01.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019 29.01.2019
    Objednávka 52019 Potraviny 9,72 s DPH 09.01.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019
    Objednávka 22019 Potraviny 280,49 s DPH 08.01.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019
    Faktúra 530900065 Potraviny 280,51 s DPH 08.01.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019 29.01.2019
    Faktúra 530900032 Potraviny 806,61 s DPH 08.01.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019 29.01.2019
    Objednávka 42019 Potraviny 266,22 s DPH 08.01.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019
    Objednávka 22019 Potraviny 806,49 s DPH 08.01.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019
    Faktúra 20190001 Potraviny 266,22 s DPH 08.01.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019 29.01.2019
    Faktúra 8224046858 Fakt.telefón 21,17 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
    Objednávka 32019 Potraviny 297,47 s DPH 08.01.2019 NICO Bandžuch Ivan ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 29.01.2019
    Faktúra 1180125 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 07.01.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 2018248 Odpadové hospodárstvo 45,00 s DPH 02.01.2019 ODPADservis s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 21830506 Manažment školy 41,45 s DPH 02.01.2019 RAABE s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 201813529 Tonery,obraz.valec,zapek.jedn. 3 631,68 s DPH 27.12.2018 IKARO s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.12.2018 27.12.2018
    Faktúra 0309085603 Fakt.telefón 32,12 s DPH 27.12.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.12.2018 27.12.2018
    Objednávka 2262018 Potraviny 271,08 s DPH 27.12.2018 MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.12.2018
    Faktúra 111721820 Potraviny 271,08 s DPH 27.12.2018 MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 27.12.2018 27.12.2018
    Faktúra 1802008299 Čistiace potreby 426,46 s DPH 21.12.2018 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 1802008614 Čistiace potreby 117,00 s DPH 21.12.2018 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.12.2018 21.12.2018
    << | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >> zobrazené záznamy: 2921-2940/7180

    • Kontakty

      • Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497
      • skola@mnisek.sk
      • Vedenie školy: 0915/926048

        Ekonómka školy: 0918/517179

        Vedúca školskej jedálne: 0905/684886
      • 055 64 Mníšek nad Hnilcom 497
        Slovakia
      • 35546484

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje