Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	11721220	Nákup potravín	99,87	s DPH	31.01.2012				MILK-AGRO spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ		09.02.2012
Objednávka	722017	Potraviny	722 017,00	s DPH	21.03.2017				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		31.03.2017
Faktúra	8417237560	Dodávka zemn.plynu	15 133,87	s DPH	18.01.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	20.02.2023	20.02.2023
Zmluva	ZoD 2014/GA/01/016	Rekonštrukcia školského dvora a prístupových ciest asfaltom, Mníšek nad Hnilcom	15 010,19	s DPH	27.06.2014				STRABAG s r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		27.06.2014
Faktúra	2022092	Dodávka systému Nexi go	13 385,38	s DPH	02.05.2022				NEXINEO s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	10.05.2022	10.05.2022
Faktúra	2015018	Školská brána a oplotenie školy	10 054,60	s DPH	24.06.2015				Martin Urban - BD-SYSTÉM	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		24.06.2015
Faktúra	8804441201	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH	06.02.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	15.02.2023	15.02.2023
Faktúra	8785191863	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH	03.05.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	22.05.2023	22.05.2023
Faktúra	8717599530	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH	04.04.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	05.04.2023	05.04.2023
Faktúra	8804471407	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH	06.03.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	06.03.2023	06.03.2023
Faktúra	201309931	Nákup školského nábytku	7 027,70	s DPH	17.12.2013				Kridla, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		17.12.2013
Faktúra	8794680705	Dodávka zemn.plynu	5 973,00	s DPH	03.11.2022				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	03.11.2022	03.11.2022
Faktúra	8785040586	Dodávka zemn.plynu	5 973,00	s DPH	02.12.2022				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	09.12.2022	09.12.2022
Faktúra	71939	Notebooky, adaptér, tonery	5 372,00	s DPH	06.12.2017				AXDATA,s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	08.12.2017	29.12.2017
Faktúra	2016000281	Skrinky do cvičnej kuchyne	4 740,00	s DPH	15.02.2016				KP plus, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		15.02.2016
Faktúra	2544640730	Interaktívna tabuľa, Projektor, montáž	4 451,20	s DPH	30.07.2012				Daffer, Prievidza	ZŠ		30.08.2012
Faktúra	171156817	Stoly, stoličky	4 210,80	s DPH	29.11.2017				Daffer spol. s r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497	04.12.2017	04.12.2017
Zmluva	013/XX/2013/§54	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX	4 107,60	s DPH	28.10.2013				Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves	Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64		31.10.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015		Výroba, dodanie a montáž kuchynskej linky na mieru - Cvičná kuchynka ZŠ	3 950,00	bez DPH	14.01.2016	21.01.2016	15.02.2016	14.01.2016		ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497		14.01.2016
Faktúra	1500046	Notebooky ASUS X553	3 904,80	s DPH	05.08.2015				AXDATA,s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497		05.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6303

verzia pre tlač