Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ZŠ ZŠ ZŠ Mníšek nad Hnilccom 497 ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ŽŠ ŠJpri ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ ŠJpriZŠ M?níšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad HNilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcon 497 ŠJpriZŠ Mníšek nads Hnilcom 497 ŠJpriZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriŹŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11721220	Nákup potravín	99,87	s DPH		31.01.2012				MILK-AGRO spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	8785191863	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH		03.05.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	8804441201	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH		06.02.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	8804471407	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH		06.03.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	8717599530	Dodávka zemn.plynu	9 005,00	s DPH		04.04.2023				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	123002	Nákup potravín	90,19	s DPH		31.01.2012				BIGIMI, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	7412948293	Dodávka zemného plynu	8 560.90	s DPH		11.02.2013				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				11.02.2013
	Faktúra	20120008	Nákup mäsových výrobkov	88,97	s DPH		31.01.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	3542013	Služba požiarnej ochrany za IV. Q. 2013	82.-	s DPH		21.11.2013				POPRAKO, spol. s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				21.11.2013
	Faktúra	1200457	Vajíčka čerstvé triedené	8,96	s DPH		25.01.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	1200043	Vajíčka čerstvé triedené	8,96	s DPH		04.01.2012				DUGY plus s.r.o., Prešov	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	1200179	Vajíčka čerstvé triedené	8,96	s DPH		11.01.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	1200306	Vajíčka čerstvé triedené	8,96	s DPH		18.01.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	530201180	Nákup potravín	79,26	s DPH		19.01.2012				INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen	ŠJ pri ZŠ				09.02.2012
	Faktúra	7210098689	Elektrina - dodávka a distribúcia	787,06	s DPH		04.01.2012				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ				09.02.2012
	Objednávka	722017	Potraviny	722 017,00	s DPH		21.03.2017				INMEDIA, spol.s r.o.	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				31.03.2017
	Faktúra	49181263	Predplatné mesačníka DUO 2014	72.-	s DPH		04.11.2013				PORADCA s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				04.11.2013
	Faktúra	201309931	Nákup školského nábytku	7 027,70	s DPH		17.12.2013				Kridla, s.r.o.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				17.12.2013
	Faktúra	143102013	Oprava elektr. kotla	70.-	s DPH		30.10.2013				Michal Jedinák Oprava veľkokuchynských zariadení	ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497				30.10.2013
	Faktúra	8400145270	Dodávka zemn.plynu	6 990,72	s DPH		04.04.2024				SPP, a.s.	ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497			04.04.2024	04.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6624