Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ZŠ ZŠ ZŠ Mníšek nad Hnilccom 497 ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ŽŠ ŠJpri ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ ŠJpriZŠ M?níšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad HNilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcon 497 ŠJpriZŠ Mníšek nads Hnilcom 497 ŠJpriZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497 ŠJpriŹŠ Mníšek nad Hnilcom 497	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201211201	Toner	76,80	s DPH		20.04.2012				IKARO, s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	12012	demontáž starého radiátora, montáž nového radiátora	60,00	s DPH		18.04.2012				Kamil Leskovjanský	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	120453	PC technika	675,76	s DPH		17.04.2012				PCProfil, s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	4737047349	Faktúra za služby pevnej siete	43,19	s DPH		15.04.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	1202000146	hygienické potreby	149,06	s DPH		10.04.2012				Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	120435	hygienické potreby	183,84	s DPH		10.04.2012				Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	7217494719	dodávka zemného plynu	2 040,00	s DPH		10.04.2012				SPP, a.s.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	2012106	Účtovné súvzťažnosti v samospráve		s DPH		10.04.2012				RVC Košice	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	51204002/FA	Dokumentácia základnej školy	78,15	s DPH		10.04.2012				RAABE	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	12010102	Metodická príručka TV, Tancuj, tancuj, vykrúcaj	18,20	s DPH		10.04.2012				AT Publishing, Bratislava	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	120437	nákup žiackých knižiek	78,65	s DPH		06.04.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	20120024	nákup potravín	66,41	s DPH		30.03.2012				Karol Frič, Gelnica	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	31721220	nákup potravín	86,92	s DPH		30.03.2012				MILK-AGRO spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	1201737	nákup potravín	19,44	s DPH		28.03.2012				DUGY plus s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	1162012/FA	Testy zo slovenského jazyka	50,00	s DPH		28.03.2012				Mgr. Helena Turzíková, Prievidza	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	122003242	programové vybavenie	79,20	s DPH		28.03.2012				IFOsoft verejná obchodná spoločnosť	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	120333	školské pomôcky	1 543,80	s DPH		27.03.2012				MIVA Market, spol. s.r.o.	ZŠ				02.07.2012
	Faktúra	530205773	nákup potravín	294,78	s DPH		27.03.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	71209260	nákup potravín	59,38	s DPH		27.03.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012
	Faktúra	10312	nákup potravín	222,45	s DPH		27.03.2012				Marek Vartovník, Spišská Nová Ves	ŠJ pri ZŠ				03.07.2012

<< | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7001-7020/7132