Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7164013437 Zemný plyn 2 040,00 s DPH 01.01.2012 SPP ZŠ 09.02.2012
Faktúra 21830506 Manažment školy 41,45 s DPH 02.01.2019 RAABE s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 190162 Čistiace potreby 126,07 s DPH 30.01.2019 MIVA MARKET, spol.s r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 90275 Lampa Epson,externé disky 497,00 s DPH 07.02.2019 AXDATA,s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 1019010322 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 25.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra 1919280 Časopis ŠKOLA 2019 25,00 s DPH 23.01.2019 JurisDat-M.Medlen ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra 2290067235 Fakt.elektrina 834,40 s DPH 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.01.2019 21.01.2019
Faktúra 0309085603 Fakt.telefón 32,00 s DPH 18.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.01.2019 21.01.2019
Faktúra 8851661036 Dodávka zemn.plynu 1 999,00 s DPH 16.01.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 21.01.2019 21.01.2019
Faktúra 8224046858 Fakt.telefón 21,17 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 90049 Externý disk 134,00 s DPH 09.01.2019 AXDATA,s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 2018248 Odpadové hospodárstvo 45,00 s DPH 02.01.2019 ODPADservis s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 8822664803 Dodávka zemn.plynu 1 999,00 s DPH 05.02.2019 SPP, a.s. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 1180125 Zber a odvoz odpadu 19,20 s DPH 07.01.2019 ESPIK GROUP s.r.o. ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 530903668 Potraviny 292,70 s DPH 04.02.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019 15.02.2019
Objednávka 262019 Potraviny 292,71 s DPH 04.02.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019
Faktúra 20190012 Potraviny 168,43 s DPH 05.02.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019 15.02.2019
Objednávka 282019 Potraviny 168,44 s DPH 05.02.2019 Karol Frič, Gelnica ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019
Faktúra 1900648 Potraviny 16,20 s DPH 06.02.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019 15.02.2019
Objednávka 292019 Potraviny 16,20 s DPH 06.02.2019 DUGY plus s.r.o. ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 15.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6470